Как заполнить строку 210 в декларации по налогу на прибыль за год?

Comments

• Цитата: Помогите правильно заполнить НД по прибыли за год. Ситуация такая: за 9 месяцев по строке 180 сумма налога 1 293 632, строка 210 - 2 210 929. Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующим за текущим отчетным периодом стр. 290 поставила ноль, авансовые не платили т.к. и так пошла переплата. Сейчас заполняю декларацию за год, столкнулась с тем, что если заполнять по шпаргалке , (т.е. стр210 = стр.180 за 9мес.+290 за 9 мес.) получается 1 293 632 + 0 = 1 293 632. Но это не правильно. Мы оплатили 2 210 929.  Как правильно заполнить?

   Добрый день.  Я правильно понимаю, что заполняя НД, вы руководствовались фактически уплаченными суммами, а не начислениями ?
• Не совсем поняла вопрос. У нас сколько было начислено авансовых платежей, такая же сумма и оплачена.
• Цитата: У нас сколько было начислено авансовых платежей, такая же сумма и оплачена.

  Цитата: Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующим за текущим отчетным периодом стр. 290 поставила ноль, авансовые не платили т.к. и так пошла переплата.

  По какому основанию вы поставили ноль ?   стр.290 Листа 02 декларации за 9 месяцев отчетного года = стр.180 Листа 02 декларации за 9 месяцев отчетного года – стр.180 Листа 02 декларации за полугодие отчетного года. Полученное значение меньше нуля ?
• Полученное значение меньше 0 ( -17 596 руб)
• Цитата: Полученное значение меньше 0

  ок

  Цитата: Сейчас заполняю декларацию за год, столкнулась с тем, что если заполнять по шпаргалке

  Вопрос касается заполнения строки 290 в годовой НД ?
• Нет строка 210
• Добрый день,
  

  Цитата: (т.е. стр210 = стр.180 за 9мес.+290 за 9 мес.) получается 1 293 632 + 0 = 1 293 632. Но это не правильно. Мы оплатили 2 210 929.  Как правильно заполнить?

  Все верно, в строке 210 отражаете 1.293.632. Да, Вы оплатили в бюджет 2.210.929, но Вы забываете, что по итогам 9 мес налог к уменьшению на 917.297. И эта сумма числится у Вас в переплате по налогу на прибыль.
• Сумму к уменьшению за 9 месяцев (917 297), надо где- то показать в НД за год?
• Цитата: Нет строка 210

    Это сумма строк 180 и 290 Листа 02 декларации за 9 месяцев.  Недоимка и переплата для заполнения не важны.
• Простите, может я действительно не понимаю, я уже запуталась в край. Но разве может быть, что сумма начисленных авансовых платежей за 9 месяцев (2 2210 929) , а за год я по этой же строке должна поставить 1 293 632?
• Цитата: Простите, может я действительно не понимаю, я уже запуталась в край. Но разве может быть, что сумма начисленных авансовых платежей за 9 месяцев (2 2210 929) , а за год я по этой же строке должна поставить 1 293 632?

   

  Цитата: Вы забываете, чтопо итогам 9 мес налог к уменьшению на 917.297.

  Почему не может то ?
• Т.е. получается что по 9 месяцам было уменьшение на 917т. , а сейчас я подаю НД с уменьшение еще на 251т.  Правильно я вас поняла, и по итогам года всего уменьшаются авансовые платежи на 1 168т.
  В оборотке по 68 на конец года  у меня по Дт, стоит 1 168т.  Вот меня и смущает, что в годовой НД у меня к уменьшению , если заполнить как вы говорите, получается 251 т., я думала что в НД тоже должно стоять 1168т.